索引号 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2020-07-05
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,顺庆区,医疗保险,城乡,编制,预算,管理局,部门,说明,年度

南充市顺庆区城乡医疗保险管理局 2020年度部门预算编制说明

财政预决算 2020-07-16 17:24 信息来源: 区医疗保障局 浏览次数:

南充市顺庆区城乡医疗保险管理局

2020年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能:

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律、法规、规章,组织起草相关规范性文件,拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3、执行医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,落实长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

4、执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,执行特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

5、执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制、市场主导的社会医药服务价格形成和监督机制、价格信息监测和信息发布制度。

6、监督实施全区药品、医用耗材的招标采购政策,参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全区定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施,监督管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导管理全区医疗保障经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10、承担办事机构设在区医保局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。

完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

统筹推进承担行政职能事业单位改革。区城乡医疗保险管理局不再承担医疗保险基金管理、医疗保险定点医药机构监督管理、特殊人员医疗管理等行政职能,交由区医保局机关有关内设机构承担。

14、与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)2020年主要工作

1. 全面完成征缴任务。

2.确保医保基金运行良好。

3、持续推进。医保扶贫

4、差额汇兑高效便民。

5、加强医保监管。

6、医疗救助落实到位。

7、做好新冠肺炎疫情医疗保障工作。

8、提高医疗保障待遇。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级,办公室(党建办)、规划财务股、基金监管股和信息与数据管理股4个内设机构,下设医疗保障中心,医疗保障中心内设特殊人群服务股、个人权益股、医药服务股、待遇审核股和异地就医管理股5个股室。

三、收支预算总体情况

本单位2020年收入预算321.09万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入321.09万元,占100%。

2020年支出预算321.09万元,其中:基本支出270.09万元,占84.12%;项目支出51万元,占15.88%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2020年度财政拨款收支预算总计321.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加49.44万元,增加18.2%。主要原因基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出321.09万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.44万元,增加18.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出321.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出284.26万元,占88.53%;医疗卫生与计划生育支出18.02万元,占5.62 %;住房保障支出18.81万元,占5.85%;…。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

社会保险经办机构(项)284.26万元,主要用于单位日常公用支出、项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.02万元,主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.81万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出270.09万元,其中:

人员经费236万元,主要包括:基本工资85.95万元、津贴补贴63.59万元、奖金7.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.02万元、其他工资福利支出17.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金18.81万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费34.09万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.24万元、福利费5.07万元、其他交通费15.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1万元。

1.2020年因公出国(境)费较2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2020年公务用车购置较2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年公务用车运行费较2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费

2020年公务接待费1万元。计划用于市局组织交叉检查、接待外地劳动监察机构调查案件等。2020年公务接待费较2019年减少0万元,减少0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,本单位机关运行经费支出34.09万元,比2019年增加9.43万元,增加27.06%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,0共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年本部门按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映小专项预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)

(1)社保业务管理(项)用于单位日常公用支出。

(2)社保经办机构管理(项)用于单位人员、日常公用支出、专项支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退做(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于单位在职职工养老保险缴费。 

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位在职职工医疗保险缴费。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位在职职工住房公积金缴纳

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表