索引号 题材分类 财政预决算
发布机构 区人力资源和社会保障局 发布时间 2021-04-12
文号 公开方式 主动公开
关键字 编制,预算,部门

南充市顺庆区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

财政预决算 2021-04-12 17:20 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

南充市顺庆区人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

       一、主要职能及主要工作

     (一)主要职能

     (一)贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律、法规和规章,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

     (二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置,加强人力资源市场的监管。

     (三)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

     (四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转续办法,统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全区社会保险基金预决算草案,拟订全区社会保障基金投资政策。拟定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度和规范并组织实施。

     (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金基本总体收支平衡。

     (六)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策,完善落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实企业职工工资收入分配调控政策。

     (七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,实行公开招聘制度,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理,参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才的选拔和培养工作,会同有关部门拟订人才培养和吸引优惠政策。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

     (八)会同有关部门组织实施劳务开发及农民工综合性政策和规划并推动有关政策的落实和督促工作,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

     (九)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假时间和假期制度,组织实施区内消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查办违反劳动保障法律、法规或规章的行为,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

     (十)负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

     (十一)组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以区委、政府名义开展表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

     (十二)承担办事机构设在区人力资源社会保障局在区委、区政府议事协调机构的工作。

     (十三)履行法律、法规、规章规定的其他职责;负责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作;完成区委和区政府交办的其他任务。

     (二)2021年工作计划

1、全面加强党的建设

以党史学习教育为重点,狠抓机关党建、意识形态和廉政建设,全面推进党的各方面建设。

2、抓好人均可支配收入统计工作

积极争先进位,重点抓好经济指标调查统计工作,努力为全区经济社会高质量发展贡献人社力量。

3、就业创业工作

坚持就业优先,力争实现全年新增就业9300人以上,城镇登记失业率控制在4.4%以内的工作目标。

4、和谐劳动关系

不断巩固和扩大无欠薪城区建设成果,努力构建规范有序、公正合法、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系。

5、社会保障工作

织密扎牢社会保障安全网,逐步建立起全覆盖、可持续、多层次的城乡社会保障体系

6、农民工服务工作

扎实做好根治欠薪和农民工权益保障工作,多渠道、多领域促进农民工群体创业就业,营造关心关爱农民工的良好氛围。

7、人事人才工作

不断深化人事制度改革,创新人才引进机制,优化人才发展队伍,推动人事人才工作稳步前进,为高质量发展提供强大智力支撑。

8、人社公共平台工作

不断加强全区人社系统各类公共服务经办能力建设不断提升群众满意度。

9、脱贫攻坚工作

落实脱贫帮扶政策,保持脱贫攻坚目标不变、靶心不散、频道不换,为乡村振兴开好局、起好步。

二、部门预算单位构成

顺庆区人力资源和社会保障局属于全额拨款行政单位,纳入部门预算编报范围的包括本级内设机构办公室(党建办)、工资福利股、职称职位股、事业单位管理股、社会保障股、基金监督股(审计股)、就业培训股、劳动关系(信访、行政审批)、人社平台管理股9个股室。

三、收支预算情况说明

2021年我单位本年收入预算合计444.4万元,其中:本年财政拨款收入444.4万元,占100%;上年结转收入0万元,0%。

2021年我单位本年支出预算合计444.4万元,其中:基本支出344.4万元,占77.5%;项目支出100万元,占22.5%。

四、财政拨款收支预算情况

我单位2021年财政拨款收支预算总计444.4万元,与2020年相比,财政拨款收支预算总计增加0元,增长0%,主要原因是我单位工作职责范围变化不大,人员数进出相抵,人员经费变化不大。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出444.4万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因我单位工作职责范围变化不大,人员数进出相抵,人员经费变化不大。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出444.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出90万元,占20.25%;社会保障和就业支出300.26万元,占67.57%;卫生健康支出29.25万元,占6.58%;住房保障支出24.89万元,占5.6%;。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算支出数为90万元,主要用于单位项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.18万元。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.25万元,主要用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.89万元,主要用于职工住房公积金缴费

5,社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)267.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.4万元,其中:

人员经费295.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,用于上级检查,较2020年预算数增加0万元,增长0%,增减变动的主要原因是加强支出管理,厉行节约,严格控制公务接待。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2020年预算数减少0万元,下降0%,增减变动的主要原因是无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2021年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度,本单位机关运行经费支出48.8万元,比2020年增加0万元,增加0%

(二)政府采购支出情况

2021年,我单位安排政府采购预算14.00万元,主要用于采购办公设备及服务类采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年本部门按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)用于单位人员工资、日常公用及项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工养老保险缴费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休干部生活、交通补助。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于职工医疗保险缴费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工住房公积金缴费。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。

附件:
      表1-1.部门预算收支总表

      表1-2.部门预算收入总表

      表1-3.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

      表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

      表3-3.一般公共预算基本支出预算表

      表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

      表3-5.一般公共预算项目支出预算表

      表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4-1.政府性基金支出预算表

      表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5-1.国有资本经营预算支出预算表

      表6.部门整体支出绩效目标申报表