索引号 题材分类 财政预决算
发布机构 区人力资源和社会保障局 发布时间 2021-04-14
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,顺庆区,农民工,编制,预算,部门

南充市顺庆区农民工服务中心2021年部门预算编制说明

财政预决算 2021-04-14 11:51 信息来源: 区人力资源和社会保障局 浏览次数:

南充市顺庆区农民工服务中心

2021年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能:

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府关于农民工服务工作部署,拟订全区农民工服务工作中长期规划并组织实施。

2、协助解决农民工服务保障工作重点难点问题。

3、负责农民工党建工作,保障农民工依法享有民主政治权利。

4、负责建立健全农民工信息平台,建立农民工工作服务站点,宣传农民工服务保障政策。

5、负责农民工技能培训服务,协同开展职业技能鉴定服务。

6、负责农民工就业创业服务,协调区级相关部门落实农民工回引创业政策,维护社会稳定。

7、负责协调做好农民工维权服务,协助相关部门开展追索被拖欠农民工工资等服务。

8、负责协调好农民工劳动保障服务,推动逐步实现农民工平等享受城镇基本公共服务。

9、完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

(二)2021年工作计划

1、协调推动今冬明春五大专项行动。一是开展走访慰问行动。通过上门走访、召开座谈会等方式,开展全覆盖走访慰问,认真收集农民工困难,并据实解决。二是开展就业专场招聘行动。充分利用农民工春节返乡和外出集中时段,在做好疫情防控的前提下,计划召开2场农民工专场招聘会。三是开展根治欠薪冬季行动。进行保障工资支付法律法规宣传活动,开展根治欠薪冬季行动,做到“两清零”目标,牢牢守住不发生欠薪群体性事件和极端事件的底线。四是开展证照办理行动。集中时段开辟“绿色通道”,安排专门窗口,利用互联网+等先进技术,为农民工证照办理提供线上便捷服务。五是开展旅途暖冬服务行动。车站提供集中代购票服务,公布农民工购票方式和流程,张贴欢迎标语,提供防疫物资、茶水药品等便捷高效的服务。

 2、千方百计稳定和扩大农民工就业。一是劳务协作消化一批。依托基层力量,动态掌握在广东、浙江两个务工大省农民工就业状态,通过劳务协作,向省市寻求支持,帮助顺庆籍农民工推荐工作。二是本地企业招录一批。挖掘本地中小微企业用工需求,对折返农民工提前开发好用工岗位。三是投身农业解决一批。引导贫困劳动力到辖区35个奔康产业园参加农业生产、农业基础设施建设、家庭农场等,通过农业生产增收。四是鼓励重大项目吸纳一批。五是扶持创业带动一批。实施返乡创业推进行动,支持农民工创业兴业,带动贫困劳动力就业。六是公益岗位安置一批。开发一批临时性乡村公益性岗位,托底安置无法离乡、无业可扶、无力脱贫的贫困劳动力。

3、全力抓好农民工劳务品牌培训。一是强宣传。利用电视、微信、广播等渠道,广泛宣传劳务品牌培训政策,调动农民工和培训机构参与积极性;二是早谋划。提前启动2021年劳务品牌培训,制定2021年度培训方案,及时上报区人社局审定、区财政局备案,争取尽早实施培训,确保提前完成年度培训任务。三是强监管。完善劳务品牌培训具体跟踪监督办法,确保劳务品牌培训有序推进。

4、推动农民工返乡下乡创业。一是发挥政府主导作用。加强与农业农村、经信、商务等部门协作,共同推进农民工就业创业,形成上下联动、齐抓共管合力。二是强化资金支持。全力推行“政策性贷款+商业性贷款”组合模式,对其中的商业性贷款实行低利率;进一步拓宽抵押范围,鼓励金融机构多种方式开展特色金融服务,满足农民工返乡创业多样化需求。

5、建设域外农民工服务保障工作站。依托市上域外农民工办事处,增挂顺庆区域外农民工服务保障工作站牌子,采用购买服务的方式,聘请人员负责顺庆籍农民工就业创业、劳动维权、专车(列)出行、关怀慰问、困难救助等事宜。

6、抓好党员农民工党建工作。调整充实农民工综合党委。在区委组织部的领导下,摸清顺庆籍农民工党员底数,建立农民工党员数据库,依托南充市潆华工业园区、乡镇(街道)等单位,组织开展党员活动。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,顺庆区农民工服务中心预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的包括本单位内设机构综合股、培训就业股、回引创业股、服务保障股等4个股室。

三、收支预算情况说明

2021年我单位本年收入预算合计111.96万元,其中:本年财政拨款收入111.96万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。

2021年我单位本年支出预算合计111.96万元,其中:基本支出51.96万元,占46.41%;项目支出60万元,占53.59%。

四、财政拨款收支预算情况

我单位2021年财政拨款收支预算总计111.96万元,与2020年相比,财政拨款收支预算总计增加0元,增长0%,主要原因是2020年实行独立核算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出111.96万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是2020年实行独立核算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出111.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出105.19万元,占93.96%;卫生健康支出2.6万元,占2.32%;住房保障支出4.17万元,占3.72%;。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)98.83万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.56万元。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.6万元,主要用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.17万元,主要用于职工住房公积金缴费

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.51万元。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.17万元

7. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.12万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出51.96万元,其中:

人员经费47.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,用于上级检查,较2020年预算数减少0万元,减少0%,增减变动的主要原因是2020年实行独立核算。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2020年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2021年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2021年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2021年,我单位安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备及服务类采购。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2020年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年本部门按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)用于单位人员工资、日常公用及项目支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工养老保险缴费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休干部生活、交通补助。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于职工医疗保险缴费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工住房公积金缴费。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

表1-3.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

表3-3.一般公共预算基本支出预算表

表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

表3-5.一般公共预算项目支出预算表

表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4-1.政府性基金支出预算表

表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5-1.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表