索引号 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 新建街道办 发布时间 2016-12-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,顺庆区,新建街道,人民政府

2017年度部门预算编制说明

预决算及“三公”经费 2016-12-28 15:38 信息来源: 新建街道办事处 浏览次数:

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处


2017年度部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作


(一)单位主要职能


南充市顺庆区人民政府新建街道办事处是南充市顺庆区人民政府的派出机关,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。


(二)2017年主要工作


保障各部门机构正常运转;加强对社区工作的指导;开展党建工作;接待群众来信来访,处理非法集资工作;保障老旧小区改造工程建设、背街小巷整治工程建设等。


二、部门预算单位构成


按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级,以及下属5个社区(其中行政单位有:南充市顺庆区人民政府新建街道办事处,参照公务员法管理的事业单位有0个,其他事业单位有0个,其他单位有:南充市顺庆区新建街道柳林路社区居民委员会、南充市顺庆区新建街道镇泰路社区居民委员会、南充市顺庆区新建街道玉带路社区居民委员会、南充市顺庆区新建街道金泉社区居民委员会、南充市顺庆区新建街道西河社区居民委员会)。


三、收支预算总体情况


本单位2017年收入预算710.52万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入710.52万元,占100%。


2017年支出预算710.52万元,其中:基本支出710.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%。


四、财政拨款收支预算情况


本单位2017年度财政拨款收支预算总计710.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少189.82万元。主要原因是人员减少等。


五、一般公共预算财政拨款支出预算情况


(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况


本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出710.52万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少189.82万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况


本单位2017年一般公共预算财政拨款支出710.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出315.67万元,占44.42%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出45.2万元,占6.4%;城乡社区事务支出299.9万元,占42.2%;医疗卫生与计划生育支出23.95万元,占3.36%;住房保障支出25.8万元,占3.62%。


(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况


1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2万元,主要用于人大事务行政运行支出。


2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)1万元,主要用于其他人大事务支出。


3. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2万元,主要用于其他政协事务支出。


4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)289.76万元,主要用于政府行政运行支出。


5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)6.27万元,主要用于信访事务支出。


6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)3.14万元,主要用于其他统计信息事务支出。


7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于其他纪检监察事务支出。


8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)9.5万元,主要用于其他群众团体事务支出。


9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.93万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休支出。


10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.99万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。


11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)0.98万元,主要用于义务兵优待支出。


12. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)特困人员供养(项)0.3万元,主要用于特困人员供养支出。


13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.22元,主要用于行政单位医疗支出。


14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.26元,主要用于事业单位医疗支出。


15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.47元,主要用于公务员医疗补助支出。


16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)299.9元,主要用于社区管理事务支出。


17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.8万元,主要用于住房公积金。


六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况


本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出710.52万元,其中:


人员经费573.66万元,主要包括:基本工资101.74万元、津贴补贴108.09万元、奖金8.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.99万元、其他社会保障缴费25.62万元,退职(役)费0.98万元,生活补助259.3万元,救济费0.3万元,住房公积金26.16万元。


公用经费136.86万元,主要包括:办公费44.11万元、印刷费2.1万元、咨询费1.5万元、水费0.4万元、电费7万元、邮电费4.4万元、差旅费3.8万元、维修(护)费4.5万元、会议费7.27万元、培训费1.5万元、劳务费3.5万元、工会经费4.08万元、福利费9.85万元、其他交通费17.43万元、其他商品和服务支出25.42万元。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况


(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明


本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。


1.2017年因公出国(境)费较2016年增加/减少0万元,增长/下降%。主要原因是2016年与2017我单位无因公出国(境)安排和费用。


2.公务用车购置及运行维护费


本单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。


2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:


公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。


3.公务接待费


2017年无公务接待任务,公务接待费支出预算为0万元。


八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况


本单位2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算拨款收支预算情况


本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2017年度,本单位机关及下属5个社区,运行经费支出136.86万元,比2016年减少72.99万元。


(二)政府采购支出情况


本单位2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。


(三)国有资产占有使用情况


截至2016年12月31日,南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。


十一、名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。


5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7.一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;人大事务(款)反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出;行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


9. 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;人大事务(款)反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出;其他人大事务支出(项)反映除上述项目以外的其他人大事务支出。


10. 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;政协事务(款)反映各级政治协商会议(以下简称“”政协)的支出;其他政协事务支出(项)反映上述项目外的其他政协事务支出。


11.一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公室(厅)及相关机构的支出;行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


12. 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公室(厅)及相关机构的支出;信访事务(项)反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。


13. 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出;其他统计信息事务支出(项)反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。


14. 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;纪检监察事务(款)反映纪检、监察方面的支出;其他纪检监察事务支出(项)反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。


15 一般公共服务(类)反映提供一般公共服务的支出;群众团体事务(款)反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华表年联合会)等方面支出;其他群众团体事务支出(项)反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。


16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。


17. 社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)反映行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


18. 社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出;抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。


19. 社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出;特困人员供养(款)反映特困人员救助供养支出;特困人员供养(项)反映特困人员救助供养支出。


20. 医疗卫生与计划生育(类)反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出;行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出;行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


21. 医疗卫生与计划生育(类)反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出;行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


22. 医疗卫生与计划生育(类)反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出;行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出;公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。


23. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出;城乡社区管理事务(款)反映社区管理事务支出;其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。


24.住房保障(类)集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


30.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


31.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:表1.部门预算收支总表


表1-1. 部门预算收入总表


表1-2. 部门预算支出总表


表2. 财政拨款收支预算总表


表3. 一般公共预算支出预算表


表3-1. 一般公共预算基本支出预算表


表3-2. 一般公共预算项目支出预算表


表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表


表4. 政府性基金支出预算表


表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表


表5. 国有资本经营预算支出预算