索引号 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 新建街道办 发布时间 2021-04-12
文号 公开方式 主动公开
关键字 新建街道,预算

新建街道办事处2021年部门预算编制说明

预决算及“三公”经费 2021-04-12 16:48 信息来源: 新建街道办事处 浏览次数:

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处

2021年部门预算编制说明


   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关,在本街道党的工作委员会领导下,执行党的路线方针政策,依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(1)负责贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区委、区政府关于街道工作方面的指示。

(2)负责加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础;推进村(社区)党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动,统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。   

(3)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(4)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

(5)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(6)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

(7)推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。

(8)做好国防教育和兵役等工作。

(9)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

(10)履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)2021年工作计划

一是落实社区“两委”换届。大力推进换届任务落实,依法依规,平稳有序,确保社区换届工作圆满完成。
    二是加强社区阵地建设。完成金泉社区办公场地施工任务,争取西河社区阵地的改造项目。
    三是增加“五心社区”(养心、暖心、匠心、孝心、舒心)品牌影响力,扩大玉带路社区智慧社区服务平台的覆盖面,推进老党员工作室均衡发展、各具特色。
    四是筑牢安全防线,维护社会稳定。深入开展安全生产工作,抓好消防安全、冬季采暖、夏季内涝等领域安全监管。
    五是切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设,提升干部职工整体素质,确保街道各项工作全面落实。
    六是认真梳理各项工作,对照区委、区政府下达的工作目标,逐项分析,查漏补缺,研究对策,提高工作水平,确保完成各项目标任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2021年部门预算编报范围的单位包括南充市顺庆区人民政府新建街道办事处本级,内设机构7个:党政综合办公室(党建办公室)、经济发展办公室(财政所)、社会事务办公室、社区建设指导办公室、综合执法办公室(生态环境办公室)、应急管理办公室、社会综合治理办公室。以及下属二级单位5个(即:四川省南充市顺庆区新建街道柳林路社区居民委员会、四川省南充市顺庆区新建街道镇泰路社区居民委员会、四川省南充市顺庆区新建街道玉带路社区居民委员会、四川省南充市顺庆区新建街道西河社区居民委员会、四川省南充市顺庆区新建街道金泉社区居民委员会)。

三、收支预算情况说明

2021年南充市顺庆区人民政府新建街道办事处本年收入预算合计700.82万元,其中:本年财政拨款收入700.82万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。

2021年南充市顺庆区人民政府新建街道办事处本年支出预算合计700.82万元,其中:基本支出700.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年财政拨款收支预算总计700.82万元,与2020年相比,财政拨款收支预算总计增加35.44万元,增长5.33%,主要原因是人员工资(津贴)调资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出700.82万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.44万元,增长5.33%,主要原因是人员工资(津贴)调资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出700.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出298.65万元,占42.62%;卫生健康支出26.7万元,占3.81%;社会保障和就业支出36.75万元,占5.24%;城乡社区支出310.82万元,占44.35%;住房保障支出27.9万元,占3.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。2021年预算支出数为3万元,主要用于其他人大事务支出。

2. 一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2021年预算支出数为197.29万元,主要用于行政运行。

3. 一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2021年预算支出数为88.36万元,主要用于事业运行。

4.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。统计信息事务(款):反映统计、信息事务方面的支出。其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。2021年预算支出数为4万元,主要用于其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面支出。2021年预算支出数为6万元,主要用于其他群众团体事务支出。

6.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2021年预算支出数为36.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 2021年预算支出数为20.19万元,主要用于行政单位医疗。

8.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2021年预算支出数为6.51万元,主要用于事业单位医疗。

9.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。2021年预算支出数为310.82万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出。

10.住房保障(类):集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2021年预算支出数为27.9万元,主要用于住房公积金。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出700.82万元,其中:

人员经费557.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费143.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较2020年预算数持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较2020年预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,南充市顺庆区人民政府新建街道办事处机关运行经费支出143.33万元,比2020年增加6.54万元,增长4.56%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,南充市顺庆区人民政府新建街道办事处安排政府采购预算12万元,主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,南充市顺庆区人民政府新建街道办事处占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年本部门按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。统计信息事务(款):反映统计、信息事务方面的支出。其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

11.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面支出。

12.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.住房保障(类):集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

南充市顺庆区人民政府新建街道办事处2021年部门预算
  表1-1.部门预算收支总表
  表1-2.部门预算收入总表

表1-3.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表
  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)
  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)
  表3-3.一般公共预算基本支出预算表
  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)
  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4-1.政府性基金支出预算表
  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5-1.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门整体支出绩效目标申报表