索引号 673545769/201800007 题材分类 财政预决算
发布机构 荆溪街道办 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,顺庆区,荆溪,街道,决算,公开

南充市顺庆区人民政府荆溪街道办事处2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 17:03 信息来源: 荆溪街道办事处 浏览次数:

南充市顺庆区人民政府荆溪街道办事处

2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策、法律、法规,执行市、区人民政府决定、命令、指示;

2.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

3.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;

5.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作、配合做好防灾救灾工作;

6.处理群众来信来访事项以及承办办理区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.敢于担当、攻坚破难,高强度推进项目攻坚。一是拆迁项目遗留难题得到解决;二是新项目任务顺利推进;三是人员安置工作有序实施。

2.着眼长远、标本兼治,双管齐下,高要求抓好环境保护。一是加强水源污染治理;二是加强空气污染治理;三是加强面源污染治理。

3.以人为本,注重实效、统筹推进,高质量办好民生实事。一是高效率抓实精准脱贫;二是顺利破解民生难题;三是全力抓好信访维稳;四是切实做好安全生产。

4.从严从实,创新机制、激发活力,高标准抓严基层党建。一是大力实施党员干部素质提升工程;二是以基层服务党组织建设为重点,大力实施核心堡垒建设工程。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,纳入部门决算编报范围的单位包括办事处本级。荆溪街道办事处共有在编在岗人员36人,其中行政在职人员17人,事业干部19人,是一级决算单位。2017年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和内设其他事业单位三个,具体包括:南充市顺庆区荆溪街道办事处(街道本级),南充市顺庆区荆溪街道办事处就业和社会保障服务中心、南充市顺庆区荆溪街道办事处民政救助服务中心、南充市顺庆区荆溪街道办事处社会事业服务中心。

荆溪街道办事处下辖7个社区,4个行政村,89个居民小组,村及社区人员46人,公益岗位人员7个。社区专职人员2名,村及社区纪检员11个,监委会人员11人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计4219.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1370.15万元,占32.47%;政府性基金预算财政拨款收入2842.98万元,占67.37%;其他收入6.65万元,占0.16%。2017年收入合计比上年增加2214.21万元,增长110.40%,主要原因是新增征地拆迁安置项目。

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计3185.45万元,其中:基本支出1166.51万元,占36.62%;项目支出2018.94万元,占63.38%;2017年支出合计比上年减少144.47万元,下降4.34%,主要原因是压缩一般公用经费。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4444.96万元,支出总计4444.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加888.18万元,增长24.97%,主要原因是增加征地拆迁项目及人员增资。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1400.57万元,占财政拨款本年支出合计的31.51%,与上年相比,增加345.95万元,增加32.8%,主要原因是新增一个社区、人员调资晋级等费用增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1400.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出549.04万元,占39.2%;文化体育与传媒支出4.86万元,占0.35%;社会保障和就业支出74.4万元,占5.31%;医疗卫生与计划生育支出22.77万元,占1.63%;节能环保支出44.51万元,占3.18%;城乡社区支出373.49万元,占26.67%;农林水支出306.63,占21.89%;住房保障支出24.87万元,占1.76%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出完成549.04万元,其中:

人大事务-其他人大事务支出:决算数为3万元,完成预算100%。

政协事务-行政运行:决算数为2万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:决算数为405万元,完成预算106.12%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金支付上年度未完成项目。

政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:决算数为88万元,使用上年度结转资金支付上年度未完工项目。

政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:决算数为12.37万元,完成预算55.30%,项目未结算,结转下年使用。

政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:决算数为20万元,完成预算100%。

统计信息事务-其他统计信息事务支出:决算数为1.18万元,完成预算100%。

财政事务-一般行政管理事务:决算数为8万元,上年度项目未结算,本年支付。

群众团体事务-行政运行:决算数为9.5万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:决算数为4.86万元,完成预算62.71%,部分项目未结算,结转下年使用。

3.社会保障和就业支出完成74.4万元,其中:

人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:决算数为0.26万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:决算数为2万元,结转资金支付上年未完工项目。

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:决算数为0.27万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为41.45万元,完成预算100%。

抚恤-义务兵优待:决算数为4.92万元,完成预算100%。

社会福利-其他社会福利支出:决算数为25万元,完成预算100%。

特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出:决算数为0.5万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出完成22.77万元,其中:

行政事业单位医疗-行政单位医疗:决算数为13.06元,完成预算100%。

行政事业单位医疗-事业单位医疗:决算数为9.71元,完成预算100%。

5.节能环保支出完成44.51万元,其中:

污染防治-水体:决算数为43.28万元,完成预算82.44%,部分项目未结算,结转下年。

污染减排-环境执法监察:决算数为1.23万元,完成预算6.15%,项目未完工,结转下年使用。

6.城乡社区支出完成373.49万元,其中:

城乡社区管理事物-其他城乡社区管理事务支出:决算数为366.49万元,完成预算100%。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:决算数为7万元,支付上年未结算资金。

7.农林水支出完成306.63万元,其中:

农业-事业运行:决算数为102.47万元,完成预算100%。

农业-对高校毕业生到基层任职补助:决算数为26.16万元,完成预算100%。

农村综合改革-对村级一事一议的补助:决算数为69万元,完成预算115%,结转支付上年度未完工项目资金。

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:决算数为109万元,完成预算96.63%,社区阵地建设项目未结算。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算数为24.87万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.86万元,其中:

人员经费947.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费212.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入2842.98万元。政府性基金预算财政拨款支出1778.23万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出212.35万元,比上年减少18.16万元,下降7.88%,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费等。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务类

人大事务—其他人大事务支出:反映除项目以外的其他人大事务支出。

政协事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务—其他统计信息事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

群众团体事务—其他群众团体事务支出:反映用于群众团体事务方面的支出

6. 文化体育与传媒支出类

文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出:反映街道为开展文化活动以及其他文化体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。

行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤—义务兵优待金:反映义务兵优待支出。

社会福利—其他社会福利支出:用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养—城市特困人员救助供养:反映城市特困人员救助供养支出。

8.医疗卫生与计划生育支出类

行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.节能环保支出类

污染防治-水体:反映政府在排水、污水处理、湖库生态环境保护河流治理与保护等方面的支出。

污染减排-环境执法监测:反映环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

10.城乡社区支出类

城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出:反映用于社区管理事务方面的人员经费、公用经费及专项支出等。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

11.农林水支出类

农业—事业运行支出:反映用于农业事业单位基本支出,单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业—对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农村综合改革—对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助:反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系圆形维护、安全监察、监管、事故处理等项目支出。

13. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出:反映其他用于国土资源事务方面的支出。

14. 住房保障支出类

保障性安居工程-棚户区改造:反映用于棚户区改造方面的支出。

住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出-彩票公益金对应专项债务收入安排的支出-用于文化事业的彩票公益金支出:反映用于文化事业彩票公益金支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市顺庆区人民政府荆溪街道办事处2017年度部门决算表