南充市顺庆区人民政府关于南充市顺庆区2025年区级财政预算调整方案（草案）的报告
南充市顺庆区人民政府
关于南充市顺庆区2025年区级财政预算
调整方案（草案）的报告
2025年11月28日在顺庆区七届人大常委会第三十九次会议上
南充市顺庆区人民政府
主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，我向区七届人大常委会第39次会议报告南充市顺庆区2025年区级财政预算调整方案（草案），请予审查。
一、2025年区级财政预算调整方案
根据《预算法》及《预算法实施条例》规定，在年初区人代会批复预算后，由于中省市分配下达了地方政府债券资金、新增转移支付等因素，结合区本级财政收支变化情况，需对年初区人代会审查批准的收支预算进行调整。
（一）调整预算的主要原则和基本思路
本次预算调整的主要原则是：依法调整、科学统筹；量入为出、收支平衡；厉行节约、讲求绩效。
本次预算调整的基本思路是：采取“保、调、压、延”方式，应保尽保，将有限的财力主要用于保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点；必调则调，优化支出结构，除政策性增支外，原则上均不新增支出；能压必压，对非紧急、非刚性、非必须、绩效差及年内无法实施的项目一律压减；可延则延，对可以延缓支付的项目原则上延缓到下年度安排。
（二）区级一般公共预算调整情况
1. 收入预算调整
（1）一般公共预算收入。根据当前收入形势测算，对年初区人代会通过的区级一般公共预算收入168616万元整体目标不作调整，其中：税收收入由79122万元调整为84814万元，调增5692万元；非税收入由89494万元调整为83802万元，调减5692万元。
（2）上级补助收入。由年初174851万元调整为261104万元，调增86253万元，其中：财力性转移支付收入增量30103万元（含均衡性转移支付25732万元，结算补助收入1335万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付2947万元，其他一般性转移支付收入89万元），共同财政事权转移支付收入增量19854万元，专项转移支付收入增量36296万元。
（3）地方政府债务转贷收入调增20630万元。
（4）因市级财政对上年度预算执行情况批复的调整，上年结转收入调减411万元。
（5）动用预算稳定调节基金2544万元。
综上，一般公共预算收入总量调增109016万元。
2. 支出预算调整
专项转移支付收入增量与新增地方政府一般债券对应安排专项项目支出76780万元，本级新增财力品迭安排支出32236万元，其中：部门基本支出新增19116万元，主要是新进人员及正常晋职晋级普调工资等新增工资性支出；部门项目支出新增13120万元，主要是解决部分单位年初预算缺口、保刚性支出和区委区政府安排的重大活动等。
按照功能分类，一般公共预算支出由年初427025万元调整为536041万元，调增109016万元，加上动支预备费4500万元用于教育相关支出，调整总额113516万元，其中：一般公共服务支出调增28935万元，国防支出调增264万元，公共安全支出调增2752万元，教育支出调增16386万元，科学技术支出调增33万元，文化旅游体育与传媒支出调增204万元，社会保障和就业支出调增28097万元，卫生健康支出调增9421万元，节能环保支出调增766万元，城乡社区支出调增16568万元，交通运输支出调增1884万元，资源勘探工业信息等支出调减1176万元，商业服务业等支出调减373万元，金融支出调增250万元，自然资源海洋气象等支出调减701万元，住房保障支出调增10235万元，粮油物资储备支出调减385万元，灾害防治及应急管理支出调增2078万元，债务付息支出调增114万元，债务发行费用支出调增50万元，其他支出调减1886万元。
综上，一般公共预算支出总量调增109016万元。
3. 一般公共预算收支平衡情况
调整后区级一般公共预算收入168616万元，加上上级补助收入261104万元、上年结转收入62529万元、从政府性基金预算调入50000万元、从国有资本经营预算调入3000万元、动用预算稳定调节基金2544万元、地方政府债务转贷收入57994万元，一般公共预算收入总量由年初496771万元调整为605787万元。
区级一般公共预算支出536041万元，加上上解上级支出32182万元、地方政府一般债务还本支出37564万元，一般公共预算支出总量由年初496771万元调整为605787万元。
经过以上调整，当年一般公共预算保持收支平衡。
（三）区级政府性基金预算调整情况
1. 收入预算调整
（1）根据今年土地出让形势和区级基金支出需求情况，计划将我区政府性基金预算收入由220000万元调整为320000万元，调增100000万元。其中：土地出让收入计划由年初的211000万元调整为301389万元，调增90389万元；城市配套费收入由2000万元调整为7900万元，调增5900万元；专项债券对应项目专项收入由7000万元调整为10711万元，调增3711万元。
（2）上级补助收入调增77581万元。
（3）地方政府债务收入由46339万元调整为197239万元，调增150900万元。
（4）因市级财政对上年度预算执行情况批复的调整，上年结转调增6万元。
综上，政府性基金预算收入总量调增328487万元。
2. 支出预算调整
（1）政府性基金预算支出。按照收支平衡和对应安排的原则，政府性基金预算支出由年初区人代会通过的200076万元调整为486063万元，调增285987万元，其中：节能环保支出调增20040万元，城乡社区支出调增131605万元，农林水支出调增1190万元，交通运输支出调增12340万元，资源勘探工业信息等支出调增9665万元，其他支出调增110046万元，债务付息支出调增951万元，债务发行费用支出调增150万元。本级新增财力中专项债券对应项目收入3711万元专项用于地方政府专项债务还本付息支出，切块专项支出品迭调增96289万元，其中：行政运行经费新增20778万元，拆迁安置支出新增51598万元，偿债准备金新增11009万元，基本建设项目支出新增12904万元。
（2）地方政府债务还本支出调增42500万元。
综上，政府性基金预算支出总量调增328487万元。
3. 政府性基金预算收支平衡情况
调整后区级政府性基金预算收入320000万元，加上目前收到的上级补助收入77581万元、地方政府债务转贷收入197239万元、上年结转收入44882万元，政府性基金预算收入总量由年初311215万元调整为639702万元。
政府性基金支出由年初的200076万元调整为486063万元，加上上解上级支出10600万元、债务还本支出93039万元、调出到一般公共预算50000万元，政府性基金预算支出总量由年初311215万元调整为639702万元。
经过以上调整，当年政府性基金预算保持收支平衡。
（四）区级国有资本经营预算调整情况
年初区人代会通过的国有资本经营预算收入7000万元，加上上级补助收入240万元、上年结转收入129万元，减去调出到一般公共预算3000万元，安排国有资本经营预算支出4369万元。综合考虑今年经济发展形势，对国有资本经营预算收支不作调整。
（五）区级社会保险基金预算调整情况
由于社会保险基金预算已由市级统筹，本次仅列报收支调整情况：
年初区人代会通过的社会保险基金预算收入为176417万元，调整为156449万元，调减19969万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入51700万元保持不变；城乡居民基本养老保险基金收入调整为27423万元，调减1243万元；城镇职工基本医疗保险基金收入调整为52934万元，调增5934万元；居民基本医疗保险基金收入调整为15540万元，调减24960万元；工伤保险基金收入1302万元保持不变；失业保险基金收入调整为7550万元，调增300万元。
年初人代会通过的社会保险基金预算支出为286639万元，调整为291421万元，调增4782万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出调整为169000万元，调增15000万元；城乡居民基本养老保险基金支出调整为17784万元，调增2545万元；城镇职工基本医疗保险基金支出调整为48545万元，调减8955万元；居民基本医疗保险基金支出调整为45492万元，调减4008万元；工伤保险基金支出3000万元保持不变；失业保险基金支出调整为7600万元，调增200万元。
二、2025年地方政府债务限额情况
（一）全区债务限额情况
根据省、市财政分批次下达我区新增债务限额情况，预计我区2025年地方政府债务限额1753087万元，其中：一般债务315086万元，专项债务1438001万元。与上年相比，新增债务限额129030万元，其中：一般债务20630万元，专项债务108400万元。
（二）全区新增债务情况
省、市财政已下达我区2025年新增地方政府债券171530万元，其中：一般债券20630万元，专项债券150900万元。全区2024年末地方政府债务余额1516526.66万元，加上今年新增举债171530万元，本级偿还债务4400万元，预计2025年全区政府债务余额1683656.66万元，距2025年地方政府债务限额1753087万元尚有一定空间，全区政府债务风险处于可控范围。
三、下步工作打算
为确保全年预算收支平衡，我们将紧紧围绕区委中心工作，突出工作重点，科学统筹谋划，扎实做好以下几项工作：
（一）狠抓财政收入增长
一是积极培植优质税源，加快推进工业、商贸等领域重点项目建设，确保优质企业尽快落户、尽快投产，提高税收质量；二是全力组织非税收入，做到应收尽收；三是积极向上争取资金，加大向上争取项目资金的力度，做好土地出让工作并积极协调市财政局，及时足额拨回土地出让款；四是加强资金调度，盘活一切可用资金，积极向上沟通协调，争取调拨上级专项资金不扣减以前年度超调资金，用以缓解我区财政紧张状况；五是深入解读中省融资政策，积极对接政策性银行，拓展融资渠道，创新融资方式，积极拓展多元化的融资渠道。
（二）着力保障重点支出
一是要按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，将“三保”支出放在各项支出首位，安排预算不出现“三保”缺口，执行预算不出现挤占拖欠现象。二是紧紧围绕“1353”发展战略和“三个十大行动”保障重点项目支出，多方筹措资金，确保区委、区政府安排的重点项目顺利推进。三是积极争取债券资金，进一步加强新增债券发行和再融资工作，有序安排财政资金还本付息。
（三）加强财政绩效管理
一是加强预算绩效管理。推进预算一体化管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”“谁分配资金，谁审核目标”“谁批复预算，谁批复目标”的原则。二是开展重点项目绩效评价。按照当年自评质量情况及省、市统一安排部署，选定事关经济社会发展和民生改善的重点项目支出进行财政绩效评价。三是强化绩效评价结果运用。认真分析、研判绩效评价报告，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。
（四）加强国资国企监管
一是指导顺投、顺发、临开三家区属国有企业做大做强做优，增强造血功能，提高资产运营效率，实现区属国有企业收益显著改善。二是进一步建立健全区属国有企业管理制度，加强对区属国企的监管。三是加强国有资产清理结果运用，充分挖掘国有资产商业价值，盘活用好存量国有资产，分类分批公开出租、拍卖国有资产，充分发挥国有资产经济价值。
主任、副主任，各位委员，年底将至，我们深感肩上增收促支责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进全区经济社会持续健康发展，为顺庆建设“成渝地区双城经济圈高质量发展示范区”作出新的更大贡献。
以上报告，请予审查。
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